Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
IE.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IFRN/SC, VIA PREGÃO 90040/2024 - UASG 153103 UFRN, CONFORME SOLICITADO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: ie.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisicao de materiais para manutenção de bens imóveis do ifrn/sc, via pregão 90040/2024 - uasg 153103 ufrn, conforme solicitado pelo oficio 123/2025 - cosgem/diad/dg/s…. Valor global contratado: R$ 1.696,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23138.001334.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA E HASTE | 16 | R$ 106,00 | R$ 1.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.696,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.696,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.696,00
Faturas
- 4533 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001334.2025-15
valor global após o termo: R$ 1.696,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692098
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.