Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DCO SEI 3853492 PROCESSO 23411.018514/2025-41, DI 383/2025 UASG 158009, CAMPUS AVANCADO BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JCS ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 60.892.652/0001-00) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme dco sei 3853492 processo 23411.018514/2025-41, di 383/2025 uasg 158009, campus avancado barracao.. Valor global contratado: R$ 2.938,80. Vigência de 23/10/2025 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- JCS ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 60.892.652/0001-00
- Processooficial
- 23411.018514/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00383/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.938,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.938,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 120.001 | R$ 18,90 | R$ 226,80 |
| CAFÉ | 80 | R$ 33,90 | R$ 2.712,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.938,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.938,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.938,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.938,80
Faturas
- 24 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.938,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018514/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.938,80 · vigência até 23/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692101
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.