Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE (MATERIAL DE EXPEDIENTE), PARA O INCRA/UNIDADE AVANÇADA ESPECIAL DA UAE(PA/O) - ALTAMIRA.
UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou E. J. K. AMARAL & AMARAL LTDA (CNPJ 09.143.329/0001-86) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de (material de expediente), para o incra/unidade avançada especial da uae(pa/o) - altamira.. Valor global contratado: R$ 534,70. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE AVANCADA ESPECIAL DE ALTAMIRA 373032
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- E. J. K. AMARAL & AMARAL LTDACNPJ 09.143.329/0001-86
- Processooficial
- 54000.090361/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 534,70
- Valor globaloficial
- R$ 534,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETIVO FITAmaterial: polietileno, comprimento: 10, largura: 5, aplicação: apagar caneta esferográfica, características adicionais: corpo em acrílico cristal transparente, pigmentos | 3 | R$ 9,40 | R$ 28,20 |
| PERFURADOR PAPELmaterial: metal e plástico, tipo: pequeno, tratamento superficial: pintado, capacidade perfuração: 20, funcionamento: manual | 8 | R$ 27,00 | R$ 216,00 |
| TESOURAmaterial: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 16 | 7 | R$ 11,50 | R$ 80,50 |
| FITA ADESIVAmaterial: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 50, comprimento: 50, aplicação: empacotamento | 30 | R$ 7,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 534,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 534,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 534,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 534,70
Faturas
- 000.007.004 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.090361/2025-25
valor global após o termo: R$ 534,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.