Contrato federal · Contrato 00141/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS MOTOR GERADORES DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIV…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MEGAVOLT ENERGIA MANUTENCOES, SERVICOS, INSTALACOES DE GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 19.316.591/0001-39) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva dos grupos motor geradores do campus baixada santista da universidade federal de são paulo, a fim de…. Valor global contratado: R$ 53.957,67. Vigência de 24/10/2025 a 24/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEGAVOLT ENERGIA MANUTENCOES, SERVICOS, INSTALACOES DE GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 19.316.591/0001-39
- Processooficial
- 23089.017578/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 52.019,52
- Valor globaloficial
- R$ 53.957,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 105.977,16
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 24/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 1.331 | R$ 7,41 | R$ 9.860,67 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OS GRUPOS MOTOR GERADORES, CONFORME DEMANDA* | 12 | R$ 1.480,95 | R$ 17.771,40 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR DE 70KVA, DO EDIFÍCIO ACADÊMICO IV. | 12 | R$ 731,26 | R$ 8.775,12 |
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS GRUPOS MOTOR GERADORES DE 450 KVA CADA, DO EDIFÍCIO ACADÊMICO MARIÂNGELA DUARTE | 12 | R$ 1.462,54 | R$ 17.550,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.116,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.394,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.722,04
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.657,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.657,76
- 2025NE001495 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.542,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.542,76
- 2025NE001498 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 785,65 · a liquidar R$ 785,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002027 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.185,58 · a liquidar R$ 2.185,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002050 · 10/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.205,00 · a liquidar R$ 3,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,13
- 2026NE000368 · 16/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.115,00
- 2026NE000369 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 205,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,35
- 2026NE000481 · 13/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.224,35 · a liquidar R$ 2.213,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.011,04
Faturas
- 1727 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,00
- 1663 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,00
- 1617 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,00
- 1563 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.541,09
- 1498 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.549,62
- 1453 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.812,04
- 1404 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,00
- 1334 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.495,50
- 1289 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,00
- 1244 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.743,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/09/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 141/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/10/2026 ATÉ 24/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,725570%, CONFORME IP…
valor global após o termo: R$ 53.957,67 · vigência até 24/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.