Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM CONJUNTO DE 05 (CINCO) CAMARAS FRIGORIFICAS PARA O IFCE - CAMPUS CRATO CONFORME INEX:1197/2025 (158320)-CONTATO FORNECED…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 62.639.271 EMANUELA FERREIRA ALENCAR (CNPJ 62.639.271/0001-49) para: empenho referente a manutencao preventiva e corretiva de um conjunto de 05 (cinco) camaras frigorificas para o ifce - campus crato conforme inex:1197/2025 (158320)-contato fornecedor: (91) 88 99350-4176-dados bancarios:4…. Valor global contratado: R$ 8.645,90. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- 62.639.271 EMANUELA FERREIRA ALENCARCNPJ 62.639.271/0001-49
- Processooficial
- 23265.001775/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00209/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.645,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.645,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : Manutenção de equipamentos de refrigeração - Realiza a manutenção preventiva e corretiva de equipame… | 1 | R$ 8.645,90 | R$ 8.645,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.645,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.645,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.645,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.645,90
Faturas
- 1 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.645,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001775/2025-53
valor global após o termo: R$ 8.645,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692148
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.