Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA ROTINA DOS ANIMAIS, A SER UTILIZADO NOS BIOTÉRIOS DE CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO. É OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTR…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: aquisição de material utilizado na rotina dos animais, a ser utilizado nos biotérios de criação do núcleo de pesquisa em animais de laboratório. é obrigatorio o agendamento da entrega nos contatos: anaclaudiamenezescruz@…. Valor global contratado: R$ 377,60. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23069.170961/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,60
- Valor globaloficial
- R$ 377,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHASAPATILHA, MATERIAL TNT, COR BRANCA, APLICAÇÃO USO LABORATÓRIO, TIPO CANOCURTO, TAMANHO ÚNICO | 32 | R$ 11,80 | R$ 377,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,60
Faturas
- 1557 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.170961/2025-58
valor global após o termo: R$ 377,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692205
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.