Contrato federal · Empenho 2025NE000353 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO EVENTUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA ELABORACAO DOS CARDAPIOS DIARIOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS, NO TEMPO NECESSARIO PARA A REALIZA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BSM ATACADISTA LTDA (CNPJ 15.081.696/0001-03) para: contratacao eventual de generos alimenticios utilizados na elaboracao dos cardapios diarios no restaurante estudantil para alimentacao de alunos, no tempo necessario para a realizacao do processo licitatorio corresponden…. Valor global contratado: R$ 19.854,86. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- BSM ATACADISTA LTDACNPJ 15.081.696/0001-03
- Processooficial
- 23344.001470.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90418/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.854,86
- Valor globaloficial
- R$ 19.854,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA,ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 5.893.399 | R$ 33,69 | R$ 19.854,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.854,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.854,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000353 · 24/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.854,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.854,86
Faturas
- 28127 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.854,86
- 281270 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.854,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000353 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001470.2025-61
valor global após o termo: R$ 19.854,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692209
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.