Contrato federal · Empenho 2025NE000277 · Comprasnet Contratos
SOL. 125-A/2025 SJE - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AO IFMG - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA,- SOL, SISPLAN…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou VALOR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.311.203/0001-49) para: sol. 125-a/2025 sje - implantação de sistema de registro de preço para a aquisição de sementes e insumos agrícolas, destinados ao ifmg - campus são joão evangelista,- sol, sisplan 21504. Valor global contratado: R$ 19.215,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA 158476
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO EVANGELISTA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162807
- Fornecedoroficial
- VALOR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.311.203/0001-49
- Processooficial
- 23214.001343/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.215,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.215,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (4.14.8) | 15 | R$ 145,00 | R$ 2.175,00 |
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (8.28.16) + 0,3% BORO | 80 | R$ 213,00 | R$ 17.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.215,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.215,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.215,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.215,00
Faturas
- 547 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.215,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000277 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001343/2025-48
valor global após o termo: R$ 19.215,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692214
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.