Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO REFEITÓRIO DE ALUNOS, CONFORME PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 11/2023 DA UASG 160342.. PROCESSO 23424.002292.20…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: empenho de despesa para aquisição de material de copa e cozinha destinado ao refeitório de alunos, conforme participação no pregão 11/2023 da uasg 160342.. processo 23424.002292.2024-15. Valor global contratado: R$ 2.011,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 23424.002292.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.011,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.011,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 30 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 5 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA | 3 | R$ 32,00 | R$ 96,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 100 | R$ 10,90 | R$ 1.090,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADOR PARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 15 | R$ 55,00 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.011,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.011,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.011,00 · a liquidar R$ 2.011,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 610 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.011,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002292.2024-15
valor global após o termo: R$ 2.011,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.