Contrato federal · Contrato 00061/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL.
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANAD (CNPJ 57.715.594/0001-34) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar na modalidade compra institucional.. Valor global contratado: R$ 30.417,40. Vigência de 23/10/2025 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADCNPJ 57.715.594/0001-34
- Processooficial
- 64106.000057/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.417,40
- Valor globaloficial
- R$ 30.417,40
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 200 | R$ 34,60 | R$ 6.920,00 |
| CONDIMENTO | 80 | R$ 11,63 | R$ 930,40 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 3,46 | R$ 692,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 3,59 | R$ 3.590,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 3,66 | R$ 3.660,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 2,99 | R$ 897,00 |
| VERDURA IN NATURA | 800 | R$ 17,16 | R$ 13.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.747,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.745,20
- Liquidadocalculado
- R$ 50,84
- Pagocalculado
- R$ 14.951,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000483 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.745,20 · a liquidar R$ 6.745,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.002,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,84 · pago R$ 14.951,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692226
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.