Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS NECESSÁRIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL ENTRE A POPULAÇÃO INDÍGENA, JURISDICIONADA AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO. ATA 46…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 45.125.667/0001-59) para: aquisição de insumos odontológicos necessários para a promoção da saúde bucal entre a população indígena, jurisdicionada ao distrito sanitário especial indígena do maranhão. ata 46/2024. pregão 90004/2024. processo 2506.…. Valor global contratado: R$ 29.393,28. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 45.125.667/0001-59
- Processooficial
- 2506.002633/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.393,28
- Valor globaloficial
- R$ 29.393,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 50 M, SABOR MENTA | 30.618 | R$ 0,96 | R$ 29.393,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.393,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.393,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.393,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.393,28
Faturas
- 001900 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.393,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2506.002633/2023-51
valor global após o termo: R$ 29.393,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.