Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO 23355.000442/2025-06. DISPENSA DE LIC…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MJR EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 01.988.028/0001-41) para: refere-se a aquisição de materiais gráficos para o campus, conforme solicitação de empenho e demais documentos acostados nos autos do processo 23355.000442/2025-06. dispensa de licitação 90032/2025 - uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 14.770,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MJR EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 01.988.028/0001-41
- Processooficial
- 23355.000442/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL KRAFT, ALTURA 34 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPORTA-BLOCO, BOLSO INTERNO TIPO CANGURU,FECHAMENT O, TIPO IMPRESSÃO 3/0 CORES,GRAMATURA 420 G/M2, COR PARDA, ESPESSURA 0,50… | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 150 UN,GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ENCADERNACÃOESPIRAL, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CARAC… | 800 | R$ 16,60 | R$ 13.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 24/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.770,00
Faturas
- 1747 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000442/2025-06
valor global após o termo: R$ 14.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692343
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.