Contrato federal · Empenho 2022NE000125 · Comprasnet Contratos
DESTINA - SE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA, PVC, CANO LONGO PRETA, PARA FOMENTAR AS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO QUINTAIS AGROFLORESTAIS, CONFORME DOCUMENTO SEI (4592841).
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDA (CNPJ 36.044.208/0001-50) para: destina - se a aquisição de botas de segurança, pvc, cano longo preta, para fomentar as atividades previstas no projeto quintais agroflorestais, conforme documento sei (4592841).. Valor global contratado: R$ 1.679,60. Vigência de 13/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- D KATON COMERCIO E EDIFICACOES LTDACNPJ 36.044.208/0001-50
- Processooficial
- 08122.000636/2022-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.679,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.679,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2022
- Vigênciaoficial
- 13/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR PRETA, TAMANHO 43,TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, ANTIDERRAPANTE | 40 | R$ 41,99 | R$ 1.679,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.679,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.679,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000125 · 13/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.679,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.679,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000125 · 13/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000636/2022-09
valor global após o termo: R$ 1.679,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.