Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS INSTITUCIONAIS, CONFORME OFÍCIO 52/2025 - UAB/DENSDIST/PROEN/RE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: valor empenhado visando a aquisição de material de consumo personalizados para a realização de atividades e projetos institucionais, conforme ofício 52/2025 - uab/densdist/proen/rei/ifpi. pregão 064/2023- uasg 158146. -…. Valor global contratado: R$ 678,72. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23055.004935/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 678,72
- Valor globaloficial
- R$ 678,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, LARGURA 33 CM, TIPO ALÇA TORCIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, ALTURA 28 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, GRAMATURA 110 G/M2 | 202 | R$ 3,36 | R$ 678,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 678,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 678,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 678,72
Faturas
- 910 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 678,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004935/2025-91
valor global após o termo: R$ 678,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.