Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90004/2025 ARP 24/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou G M EMBALAGENS LTDA (CNPJ 52.505.574/0001-15) para: emissão de empenho pregão 90004/2025 arp 24/2025 referente a aquisição de insumos de higiene pessoal, afim de atender as necessidades do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 4.578,56. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- G M EMBALAGENS LTDACNPJ 52.505.574/0001-15
- Processooficial
- 25051.000192202546
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.578,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.578,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ PH NEUTRO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AROMA LAVANDA | 292 | R$ 15,68 | R$ 4.578,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.578,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.578,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.578,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.578,56
Faturas
- 2052 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.568,00
- 2220 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.010,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051.000192202546
valor global após o termo: R$ 4.578,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692405
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.