Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
C/C PROEST E CEHS/UFNT: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFRIGERADOR DUPLEX. ARP 91/2024. PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024. SCO 0099081. ND 2025ND000457. SOLICITAÇÃO DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: c/c proest e cehs/ufnt: nota de empenho para pagamento de despesas com refrigerador duplex. arp 91/2024. pregão eletrônico 90011/2024. sco 0099081. nd 2025nd000457. solicitação de empenho 104/2025. processo 23868.001967/…. Valor global contratado: R$ 10.785,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 23868.001967/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.785,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 445 L, CAPACIDADE CONGELADOR 108 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, TIPO VERTICAL | 3 | R$ 3.595,00 | R$ 10.785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.785,00
Faturas
- 1776866 · emitida 16/10/2025 · PagoR$ 10.785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.001967/2025-71
valor global após o termo: R$ 10.785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692501
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.