Contrato federal · Empenho 2025NE002229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR. ADESÃO AO PREGÃO 90009/2025 DA UASG 160027. SOLICITAÇÃO SIPAC 8676. PROCESSO 23066.075920/2025-89 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou RBK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 58.034.808/0001-70) para: aquisição de microcomputador. adesão ao pregão 90009/2025 da uasg 160027. solicitação sipac 8676. processo 23066.075920/2025-89 faculdade de odontologia. Valor global contratado: R$ 13.200,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- RBK TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 58.034.808/0001-70
- Processooficial
- 23066.074851/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECL… | 2 | R$ 6.600,00 | R$ 13.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002229 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.200,00 · a liquidar R$ 13.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 070 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002229 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.074851/2025-96
valor global após o termo: R$ 13.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692703
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.