Contrato federal · Empenho 2025NE002232 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, LÍQUIDO. SOLICITACAO SIPAC 8602. PROCESSO 23066.075812/2025-14 INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE - CAMPUS ANISIO TEIXEIRA - VITORIA D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 18.192.961/0001-00) para: aquisicao de álcool etílico, tipo hidratado, líquido. solicitacao sipac 8602. processo 23066.075812/2025-14 instituto multidisciplinar em saude - campus anisio teixeira - vitoria da conquista. Valor global contratado: R$ 610,80. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 18.192.961/0001-00
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,80
- Valor globaloficial
- R$ 610,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 120 | R$ 5,09 | R$ 610,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002232 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,80
Faturas
- 69551 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002232 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 610,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692704
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.