Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 44.703.349/0001-65) para: aquisição de ração animal para conforme solicitação da coordenação das unidades educativas de campo.. Valor global contratado: R$ 7.107,40. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS CATU 158443
- Local da unidadeoficial
- CATU/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2907509
- Fornecedoroficial
- FENIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 44.703.349/0001-65
- Processooficial
- 23329.250175.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.107,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.107,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, 44% DENITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA | 6 | R$ 204,50 | R$ 1.227,00 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG,ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 6 | R$ 132,90 | R$ 797,40 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES NDT 602,00 G; PROTEÍNA BRUTA 266,00 G; CÁLCIO(MÍN .,APLICAÇÃO BOVINOS NA FASE DE RECRIA | 20 | R$ 213,50 | R$ 4.270,00 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, IODO, COBALTO, MANGANÊS, SÓDIO,,APLICAÇÃO VACA EM LACTAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 35%,IODO- 70MG/KG, | 6 | R$ 135,50 | R$ 813,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.107,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.107,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.107,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.107,40
Faturas
- 0168 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.107,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23329.250175.2025-25
valor global após o termo: R$ 7.107,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.