Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DO CAMPUS PRESIDENTE KENNEDY. DISPENSA DE LICITAÇÃO 74/2025 UASG 158151
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou SINGER ENGENHARIA LTDA (CNPJ 36.322.121/0001-05) para: contratação emergencial de serviços de engenharia para manutenção corretiva da infraestrutura predial do campus presidente kennedy. dispensa de licitação 74/2025 uasg 158151. Valor global contratado: R$ 450.000,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- SINGER ENGENHARIA LTDACNPJ 36.322.121/0001-05
- Processooficial
- 23147.001307/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 450.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 450.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALContratação emergencial de serviços de engenharia para manutenção corretiva da infraestrutura predial do Campus Presidente Kennedy. | 1 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 16/10/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 450.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450.000,00
Faturas
- 223 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.001307/2025-25
valor global após o termo: R$ 450.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692825
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.