Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
*2025NC000484*5 ª CIA INTL*TEN SAMUEL*64284.007255/2025-11*GERADOR DISP ELET 90010/2025*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 59.589.837/0001-60) para: *2025nc000484*5 ª cia intl*ten samuel*64284.007255/2025-11*gerador disp elet 90010/2025*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 55.865,70. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VITORIA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 59.589.837/0001-60
- Processooficial
- 64284.007255/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.865,70
- Valor globaloficial
- R$ 55.865,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAGERADOR ENERGIA, POTÊNCIA MÁXIMA 50 KVA, TENSÃO SAÍDA 110/220 V, FREQUÊNCIANOMINAL 60 HZ, ROTAÇÃO 1800 RPM, TIPO MOTOR DIESEL, NÚMERO DE FASES 3,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR 4 TEMPOS, TIPO DE PART… | 1 | R$ 55.865,70 | R$ 55.865,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.865,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.865,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.865,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.865,70
Faturas
- 100 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.865,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.007255/2025-11
valor global após o termo: R$ 55.865,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692828
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.