Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
PL-COMR.PREGÃO 90009/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.004166.2025-51.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: pl-comr.pregão 90009/2025.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.004166.2025-51.. Valor global contratado: R$ 1.129,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23206.004166.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.129,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.129,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE BORRACHA ISOLANTE ELÉTRICA, TIPO ANTI-DERRAPANTE/ ANTI-CHAMA, COR BÁSICA PRETA | 5 | R$ 210,00 | R$ 1.050,00 |
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA PANO, APRESENTAÇÃO ROLO, TIPO GRÃO 60 , COMPRIMENTO 720 CM, LARGURA 150 MM, TIPO COSTADO PANO, APLICAÇÃO MARCENARIA | 5 | R$ 15,80 | R$ 79,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.129,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.129,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.129,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,00
Faturas
- 435 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.129,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.004166.2025-51
valor global após o termo: R$ 1.129,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.