Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.262060/2025-32
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: referência: processo nº 23072.262060/2025-32. Valor global contratado: R$ 226,60. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23072.262060/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226,60
- Valor globaloficial
- R$ 226,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 10 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ESMERILHADA E ESCOVADA, APLICAÇÃO USO FARMACÊUTICO, USO GOTEJAMENTO DE MEDICAMENTO | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 30 ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | 140 | R$ 1,34 | R$ 187,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 226,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,60
Faturas
- 018355 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262060/2025-32
valor global após o termo: R$ 226,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.