Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA UTILIZACAO NOS CURSOS DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90305/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: aquisicao de material de construção civil para utilizacao nos cursos do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90305/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 395,80. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23502.001729.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 395,80
- Valor globaloficial
- R$ 395,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1 POL, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 40 | R$ 2,28 | R$ 91,20 |
| GESSOGESSO, ORIGEM MINERAL, TIPO GESSO COLA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 40 | R$ 3,85 | R$ 154,00 |
| CAL VIVACAL VIVA, MATERIAL CARBONATO DE CÁCIO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL APÓS 48 HS | 10 | R$ 15,06 | R$ 150,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 395,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,80
Faturas
- 9593 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 395,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001729.2025-12
valor global após o termo: R$ 395,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.