Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO FAZ-SE NECESSÁRIA POIS O CAMPUS NÃO POSSUI VEÍCULO OFICIAL PRÓPRIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E NÃO POSSUI CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DESTE TIPO DE SERVIÇO E A…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EXPRESSO PONTE NOVA LTDA (CNPJ 38.542.257/0001-48) para: a contratação do serviço faz-se necessária pois o campus não possui veículo oficial próprio para transporte de alunos e não possui contrato para prestação deste tipo de serviço e ainda devido a necessidade de transporte…. Valor global contratado: R$ 22.500,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO PONTE NOVA LTDACNPJ 38.542.257/0001-48
- Processooficial
- 23792001415202593
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00336/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento | 1 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.011,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.807,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.203,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 16/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.011,00 · a liquidar R$ 2.807,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.203,30
Faturas
- 000.000.033 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 000.000.034 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.080,00
- 000.000.027 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
- 000.000.023 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 10 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 513,00
- 017 · emitida 17/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.166,00
- 000.000.016 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 504,00
- 000.000.014 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.010,00
- 000.000.007 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.472,30
- 000.000.006 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,00
- 000.000.004 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,00
- 2 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792001415202593
valor global após o termo: R$ 22.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 692991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.