Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS PARA VIDEOCONFERÊNCIAS E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA OS PROJETOS COLETIVOS UNBUNTU E PRAZER FEMINISMO DO DEPARTAMENT…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 58.545.712/0001-76) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de camêras para videoconferências e transmissão ao vivo para os projetos coletivos unbuntu e prazer feminismo do departamento acadêmico de matemática cp - damat-cp…. Valor global contratado: R$ 5.950,10. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- RKG COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 58.545.712/0001-76
- Processooficial
- 23064.048735/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.950,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.950,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PTZ, COMPRESSÃO DE IMAGEM H.265 | 2 | R$ 2.975,05 | R$ 5.950,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.950,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.950,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.950,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.950,10
Faturas
- 31 · emitida 09/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,05
- 20 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 2.975,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048735/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.950,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693108
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.