Contrato federal · Empenho 2025NE002591 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IPD SEI:23106.026375/2025-83 ATT: LUANA CRISTINA CAMARGO 2025ND4292 - EX1540467 MEMO.001/2025/IP/PPB PROT:11010120(37291,90) MATERIAL DE CONSUMO - REQUISIÇÃO SIPAC - NÚME…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JMIR PUBLICATIONS INC. para: c. custo: ipd sei:23106.026375/2025-83 att: luana cristina camargo 2025nd4292 - ex1540467 memo.001/2025/ip/ppb prot:11010120(37291,90) material de consumo - requisição sipac - número 2607/2025 disp:00279/2025 material la…. Valor global contratado: R$ 37.291,90. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JMIR PUBLICATIONS INC.
- Processooficial
- 23106.026375/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.291,90
- Valor globaloficial
- R$ 37.291,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo 1: placa, aplicação 1: para leitora de microplaca | 1 | R$ 37.291,90 | R$ 37.291,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.291,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.543,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.748,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002591 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.291,90 · a liquidar R$ 4.543,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.748,85
Faturas
- 78-C/2025 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.748,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002591 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002591 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.026375/2025-83
valor global após o termo: R$ 37.291,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693156
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.