Contrato federal · Empenho 2025NE000306 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SEMENTES, INSUMOS) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1529/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 11/2025. PREGÃO 90080/2025. DEMANDA C…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 09.590.203/0001-50) para: despesa com aquisição de material (sementes, insumos) conforme despacho da proplan ref requisição nr 1529/2025-cca. resumo para empenho srp nr 11/2025. pregão 90080/2025. demanda cca. proc 14662/2024-64.. Valor global contratado: R$ 19.188,68. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 09.590.203/0001-50
- Processooficial
- 23091.014662/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.188,68
- Valor globaloficial
- R$ 19.188,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO | 10 | R$ 621,50 | R$ 6.215,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, CLASSIFICAÇÃO DKB390 VT PRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSGÊNICO, CERTIFICADA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA | 10 | R$ 921,40 | R$ 9.214,00 |
| METOMILMETOMIL, CONCENTRAÇÃO 21,5% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16752-77-5 | 32 | R$ 117,49 | R$ 3.759,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.188,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.188,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000306 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.188,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.188,68
Faturas
- 5235 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.188,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000306 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.014662/2024-64
valor global após o termo: R$ 19.188,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.