Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO CAMPUS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BETTONI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 54.151.308/0001-67) para: aquisição de material de manutenção do campus. Valor global contratado: R$ 189,55. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- BETTONI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 54.151.308/0001-67
- Processooficial
- 23064.031782/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,55
- Valor globaloficial
- R$ 189,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL ESPUMA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL/ PEDREIRO ACABAMENTO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 5 CM, DENSIDADE D28 | 5 | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COTOVELO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR… | 30 | R$ 3,82 | R$ 114,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,55
Faturas
- 305 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 189,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031782/2025-46
valor global após o termo: R$ 189,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.