Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA.PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90006/2025. OFICIO Nº. 73/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG,SEI N. 2373152
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 58.671.644/0001-91) para: aquisicao de material grafico destinado a atender as demandas do campus janauba.pregao eletronico srp nº 90006/2025. oficio nº. 73/2025 - cad/dg/jnb/ifnmg,sei n. 2373152. Valor global contratado: R$ 185,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 58.671.644/0001-91
- Processooficial
- 23414.002188/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,00
- Valor globaloficial
- R$ 185,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GRÁFICA E SERIGRÁFICA, COR BRANCA, LARGURA 127 CM, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 50 M | 10 | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 185,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185,00
Faturas
- 105 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002188/2025-21
valor global após o termo: R$ 185,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693218
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.