Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SPRF/PR, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA 36/2025 (66228347), DECISAO ADMINISTRATIVA 08/2025/LICITACAO-…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: aquisicao de chaleiras elétricas para suprir as necessidades da sprf/pr, conforme documento de formalizacao de demanda 36/2025 (66228347), decisao administrativa 08/2025/licitacao-pr (69227568). ata 80/2025 - compra 9300…. Valor global contratado: R$ 2.420,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 08659.018590/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, TIPO ELÉTRICA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V | 40 | R$ 60,50 | R$ 2.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.420,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.420,00
Faturas
- 5486 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 2.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.018590/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.420,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693230
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.