Contrato federal · Empenho 2025NE000599 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E ACESSÓRIOS PARA A AUDIN, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 219512
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: aquisicao de equipamentos de audio, video e acessórios para a audin, conforme solicitação sei 219512. Valor global contratado: R$ 1.597,25. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 52600.000794/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.597,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.597,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE ZOOM DIGITAL 16X X,VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 32KBPS ~ 20480KBPS FPS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PTZ, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265/MJPEG | 1 | R$ 1.597,25 | R$ 1.597,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.597,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.597,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000599 · 28/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.597,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.597,25
Faturas
- 908 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.597,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000599 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.000794/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.597,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.