Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000433/2023-44. PREGAO 90038/2024 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MULTINACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.087.503/0001-74) para: empenho destinado a aquisicao de material eletrico eletrônico para o ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000433/2023-44. pregao 90038/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 3.562,20. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- MULTINACIONAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 19.087.503/0001-74
- Processooficial
- 23185.000433/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.562,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.562,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA BRAÇOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO N… | 10 | R$ 130,02 | R$ 1.300,20 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 4 UN, TIPO FLOOD LIGHT, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO… | 13 | R$ 174,00 | R$ 2.262,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.562,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.562,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.562,20 · a liquidar R$ 3.562,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.562,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000433/2023-44
valor global após o termo: R$ 3.562,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693274
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.