Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: VALMIR GOMES OU ELAINE SOARES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.710.690/0001-38) para: responsável pelo recebimento: valmir gomes ou elaine soares - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 1.766,85. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.710.690/0001-38
- Processooficial
- 23079.251350/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.766,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.766,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço, capacidade: 28, voltagem: 110, cor: branca, funções: autodescongelamento, características adicionais: com prato giratório | 3 | R$ 588,95 | R$ 1.766,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.766,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.766,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 07/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.766,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.766,85
Faturas
- 2928 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.766,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251350/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.766,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693324
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.