Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 CAMPUS - PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31270-901 - UFMG - UNIVERSIDADE…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: eeffto - escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional av. pres. antônio carlos, 6627 campus - pampulha - belo horizonte - mg - cep 31270-901 - ufmg - universidade federal de minas gerais biblioteca - res…. Valor global contratado: R$ 1.114,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23072.256048/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.114,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.114,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 Q7553X, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P2014 | 6 | R$ 34,00 | R$ 204,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA COLORIDA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 662XL | 10 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 662XL | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.114,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.114,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.114,00
Faturas
- 18.148 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256048/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.114,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693363
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.