Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PREGÃO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho para aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender as demandas do refeitório institucional do ifpi campus valença durante o exercício de 2025. pregão 90047/2024 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 31.370,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23187.000747/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 150 | R$ 6,50 | R$ 975,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 80 | R$ 5,50 | R$ 440,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 200 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 150 | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 150 | R$ 7,50 | R$ 1.125,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO | 300 | R$ 3,45 | R$ 1.035,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 |
| VERDURA IN NATURA*VERDURA IN NATURA*, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, TIPO COUVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE/FOLHA VERDE VIVO/SEM FUNGOS. | 50 | R$ 4,70 | R$ 235,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | 100 | R$ 8,00 | R$ 800,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 120 | R$ 26,00 | R$ 3.120,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 200 | R$ 7,00 | R$ 1.400,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 UVA PASSA, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA, ADICIONAL PRETA | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA ITÁLIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 14,00 | R$ 700,00 |
| FRUTAFRUTA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA, TIPO TANGERINA PONCAN | 500 | R$ 8,00 | R$ 4.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 300 | R$ 4,30 | R$ 1.290,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ RED/ MAÇÃ ARGENTINA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 9,00 | R$ 2.700,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 6,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.978,80
- A liquidarcalculado
- R$ 25.618,80
- Liquidadocalculado
- R$ 7,92
- Pagocalculado
- R$ 352,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.978,80 · a liquidar R$ 25.618,80 · liquidado R$ 7,92 · pago R$ 352,08
Faturas
- 6404 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 906,00
- 6125 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 1.065,00
- 5903 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 3.761,70
- 5775 · emitida 10/03/2025 · PagoR$ 564,50
- 5591 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000747/2024-16
valor global após o termo: R$ 31.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693371
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.