Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - DAFIS PG, ARP 64/2025, PROCESSO 23064.045003/2025-90.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: aquisição de material para atender a demanda do departamento acadêmico de física - dafis pg, arp 64/2025, processo 23064.045003/2025-90.. Valor global contratado: R$ 354,66. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
- Processooficial
- 23064.045003/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,66
- Valor globaloficial
- R$ 354,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA AA, TENSÃO 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, PESO: 125 G COM PILHA | 6 | R$ 59,11 | R$ 354,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,66
Faturas
- 111 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045003/2025-90
valor global após o termo: R$ 354,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693373
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.