Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O VI ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME AUTORIZADO SEI 20460721 DO PROCESSO 50617.000317/2024-51.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CARLA REGINA PEREIRA 95413014953 (CNPJ 38.290.038/0001-19) para: despesa com aquisição de material de consumo para atender o vi encontro nacional de gestão de pessoas, conforme autorizado sei 20460721 do processo 50617.000317/2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.008,00. Vigência de 05/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- CARLA REGINA PEREIRA 95413014953CNPJ 38.290.038/0001-19
- Processooficial
- 50617.000317/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BONÉBONÉ, MATERIAL CORPO 100% ALGODÃO, MATERIAL REGULADOR ABERTURA PLÁSTICO, MODELO AMERICANO, TIPO IMPRESSÃO SERIGRAFIA 4 CORES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TAMANHO ÚNICO | 70 | R$ 14,40 | R$ 1.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.008,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 993,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.008,00 · a liquidar R$ 14,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 993,60
Faturas
- 728 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 993,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 05/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000317/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.008,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.