Contrato federal · Empenho 2025NE001436 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANETA USO MÉDICO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90075/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050392766 . PROCESSO Nº 33433.127000/2025-81.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 07.295.190/0001-60) para: aquisição de caneta uso médico para o hfse - dispensa de licitação - dl 90075/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050392766 . processo nº 33433.127000/2025-81.. Valor global contratado: R$ 40.691,50. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 07.295.190/0001-60
- Processooficial
- 33433.127000/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.691,50
- Valor globaloficial
- R$ 40.691,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA USO MÉDICOCANETA USO MÉDICO, MATERIAL POLÍMERO, TIPO* MONOPOLAR, CONTROLE COMANDO MANUAL, COMPONENTES C/ CABO FIXO, COMPATIBILIDADE CONECTOR COMPATÍVEL C/ BISTURIELÉTRICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMB… | 4.850 | R$ 8,39 | R$ 40.691,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.691,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.380,45
- Pagocalculado
- R$ 38.311,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001436 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.691,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.380,45 · pago R$ 38.311,05
Faturas
- 66997 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.691,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001436 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.127000/2025-81
valor global após o termo: R$ 40.691,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693395
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.