Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE BRASÍLIA, PROCESSO 08016.016987/2025-83
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PAPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 43.084.056/0001-84) para: trata-se de aquisição de material de informática para penitenciária federal de brasília, processo 08016.016987/2025-83. Valor global contratado: R$ 2.237,08. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PAPER APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 43.084.056/0001-84
- Processooficial
- 08016.016987/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.237,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.237,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" 12U X 550 MM, ESTRUTURA AÇO, COR PRETA,APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 1 | R$ 2.237,08 | R$ 2.237,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.237,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.237,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.237,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.237,08
Faturas
- 000.000.002 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.237,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.016987/2025-83
valor global após o termo: R$ 2.237,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693427
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.