Contrato federal · Empenho 2025NE001487 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE KIT DE CURATIVO A VÁCUO E RESERVATÓRIO EM PVC - PROCESSO 25384.000525/2025-75
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.019.309/0001-57) para: para atender a aquisição de kit de curativo a vácuo e reservatório em pvc - processo 25384.000525/2025-75. Valor global contratado: R$ 2.745,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.019.309/0001-57
- Processooficial
- 25384.000525/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, COMPONENTE 1 TUBO CONECTOR, COMPONENTE 4 RESERVATÓRIO CERCA DE 1 L C/ GEL, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, TIPO USO USO Ú… | 3 | R$ 480,00 | R$ 1.440,00 |
| MATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUOMATERIAL P/ TERAPIA DE FERIDAS COM PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO, TIPO PEÇA ÚNICA, TIPO CURATIVO ESPONJA POLIURETANO C/ CARBOXIMETILCELULOSE, TIPO PELÍCULA PELÍCULA ADESIVA POLIURETANO, DIMENSÃO 2 CE… | 3 | R$ 435,00 | R$ 1.305,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001487 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.745,00
Faturas
- 6427 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001487 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000525/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693441
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.