Contrato federal · Empenho 2025NE000898 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP10/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFFORME REQUISICOES SRPS 914, 959 E 963/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: prot:rsrp10/2025| empenho para atender despesas com aquisicao de material de expediente, confforme requisicoes srps 914, 959 e 963/2025.. Valor global contratado: R$ 102,97. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,97
- Valor globaloficial
- R$ 102,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 A 95 G/M2, FORMATO A3, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 1 | R$ 65,92 | R$ 65,92 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA | 13 | R$ 2,85 | R$ 37,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000898 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,97
Faturas
- 8970 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000898 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 102,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693490
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.