Contrato federal · Empenho 2025NE000163 · Comprasnet Contratos
1. TIPO: FRUTIFERA, ESPECIE: VITIS VINIFERA, ALTURA: 40 2. TIPO: FRUTIFERA, ESPECIE: VITIS VINIFERA, ALTURA: 40
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou LUBRIEL COMERCIO E IMPORTACAO DE MUDAS LTDA (CNPJ 35.764.410/0001-93) para: 1. tipo: frutifera, especie: vitis vinifera, altura: 40 2. tipo: frutifera, especie: vitis vinifera, altura: 40. Valor global contratado: R$ 13.400,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- LUBRIEL COMERCIO E IMPORTACAO DE MUDAS LTDACNPJ 35.764.410/0001-93
- Processooficial
- 23875.002012/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.400,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA - TIPO: FRUTÍFERA, ESPÉCIE: VITIS VINIFERA, ALTURA: 40 | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA - TIPO: FRUTÍFERA, ESPÉCIE: VITIS VINIFERA, ALTURA: 40 | 400 | R$ 28,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.952,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.448,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.400,00 · a liquidar R$ 4.952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.448,00
Faturas
- 421 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000163 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002012/2025-41
valor global após o termo: R$ 13.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.