Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA LAVANDERIA DA ANP. DISPENSA 284/2025, ITEM 3. PROCESSO 08204.002115/2025-11.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: emissão de empenho para aquisição de sacolas plásticas para lavanderia da anp. dispensa 284/2025, item 3. processo 08204.002115/2025-11.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08204.002115/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOmaterial: plástico, altura: 70, largura: 50, transmitância: transparente, cor: incolor, características adicionais 1: matéria prima não reciclada, atóxico, inodoro | 50.000 | R$ 0,24 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 151 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002115/2025-11
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.