Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE PARA LAVANDERIA DA ANP - CFP/2026. DISPENSA 284/2025. ITENS 1 E 2. PROCESSO 08204.002115/2025-11.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.886.990/0001-36) para: emissão de empenho para aquisição de sabão líquido e amaciante para lavanderia da anp - cfp/2026. dispensa 284/2025. itens 1 e 2. processo 08204.002115/2025-11.. Valor global contratado: R$ 12.082,50. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 54.886.990/0001-36
- Processooficial
- 08204.002115/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.082,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.082,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMACIANTE DE ROUPAaspecto físico: líquido viscoso, composição: tensoativo não iônico, coadjuvante, alcalinizante,, aplicação: amaciante artigos têxteis, características adicionais: líquido concentrado, solúvel em água,… | 750 | R$ 5,19 | R$ 3.892,50 |
| DETERGENTEaplicação: lavagem de roupas, aroma: neutro, aspecto físico: líquido, características adicionais: baixo teor de espuma, composição: tensoativos aniônicos, agentes antiredepositantes, | 1.000 | R$ 8,19 | R$ 8.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.082,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.082,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.082,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.082,50
Faturas
- 1082 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 12.082,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002115/2025-11
valor global após o termo: R$ 12.082,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693519
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.