Contrato federal · Empenho 2025NE000640 · Comprasnet Contratos
2025NC000153-13FEV25-DISP LIC 49/2025(2025PE90094)-PROC: 2025/000089-FPV-MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS SI 19-SOLICITANTE: SEPLJ/DVPCP-S. C. 70.301
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 18.631.695/0001-75) para: 2025nc000153-13fev25-disp lic 49/2025(2025pe90094)-proc: 2025/000089-fpv-material para acondicionamento e embalagens si 19-solicitante: seplj/dvpcp-s. c. 70.301. Valor global contratado: R$ 1.005,48. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 18.631.695/0001-75
- Processooficial
- 2025/00089-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAmaterial: polipropileno, largura: 48, comprimento: 50, cor: transparente | 252 | R$ 3,99 | R$ 1.005,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000640 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,48
Faturas
- 15560 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000640 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000640 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00089-FPV
valor global após o termo: R$ 1.005,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693522
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.