Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA N 203/2025 - CEDUC - DISPENSA 351/2025 - AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS - BIM / NEI / CEDUC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VALEN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.477.958/0001-58) para: documento de formalização da demanda n 203/2025 - ceduc - dispensa 351/2025 - aquisição de tecnologias assistivas - bim / nei / ceduc. Valor global contratado: R$ 5.192,76. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VALEN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.477.958/0001-58
- Processooficial
- 23088.022756/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00351/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.192,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.192,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILmaterial: madeira, comprimento: 450, largura: 330, espessura: 6, características adicionais: com prendedores metálicos | 6 | R$ 702,90 | R$ 4.217,40 |
| BRINQUEDO EM GERALmaterial: plástico, tipo: microfone, características adicionais: toca música, emite sons, a pilha | 6 | R$ 74,71 | R$ 448,26 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOtipo: jogo discos de frações, material: madeira mdf, quantidade: 55 peças, aplicação: ensino pedagógico infantil | 6 | R$ 87,85 | R$ 527,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.192,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.192,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000917 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.192,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.192,76
Faturas
- 253185722 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 5.192,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000917 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.022756/2025-59
valor global após o termo: R$ 5.192,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.