Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO (CAA) PE: 90013/2024 UASG: 153080 PROC Nº 080418/2025-14 PC Nº 632/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE- CAA - CNPJ N° 24.134…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.863.998/0001-26) para: aquisição de suporte de piso para extintor de incêndio (caa) pe: 90013/2024 uasg: 153080 proc nº 080418/2025-14 pc nº 632/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 1.148,40. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 50.863.998/0001-26
- Processooficial
- 23076.080418/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.148,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.148,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL AçO CARBONO, ALTURA 20 CM, TIPO TRIPÉ, ACABAMENTO BICROMATIZADO | 40 | R$ 28,71 | R$ 1.148,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.148,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.148,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.148,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,40
Faturas
- 134 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.148,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080418/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.148,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.