Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2025-UASG158127. CONFORME M…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MG PLAST LTDA (CNPJ 47.134.781/0001-70) para: empenho referente aquisição de saco plástico para atender as necessidades da coord. de assistência estudantil do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2025-uasg158127. conforme memorando 43/2025-caesa e despacho 15813/…. Valor global contratado: R$ 567,50. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- MG PLAST LTDACNPJ 47.134.781/0001-70
- Processooficial
- 23241.003610/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 567,50
- Valor globaloficial
- R$ 567,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 5 | R$ 14,50 | R$ 72,50 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 50 CM, LARGURA 35 CM | 15 | R$ 26,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 567,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 567,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 567,50
Faturas
- 30 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.003610/2025-94
valor global após o termo: R$ 567,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.