Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO IFES CAMPUS COLATINA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90005/2025.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: despesa com aquisição de material elétrico para ampliação do sistema de video monitoramento do ifes campus colatina. dispensa de licitação 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 4.477,62. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23153.001692/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.477,62
- Valor globaloficial
- R$ 4.477,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CABO U/UTP FLEXÍVEL COM 4 PAR TRANÇADO, CORCINZA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 10 M | 6 | R$ 746,27 | R$ 4.477,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.477,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.477,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.477,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.477,62
Faturas
- 1352 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.477,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.001692/2025-21
valor global após o termo: R$ 4.477,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 693653
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.